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其他應(yīng)付代扣公積金 貸方有余額怎么調(diào)平？

老師，請(qǐng)問(wèn)25年發(fā)現(xiàn)23年10月 其他應(yīng)付代扣公積金 有貸方余額，是多扣員工的部分，這部分應(yīng)該做什么分錄調(diào)平，涉及的金額不大1000元左右。當(dāng)時(shí)的計(jì)提工資的分錄是 借：管理費(fèi)用-職工薪酬-工資    貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，次月發(fā)放的分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬-工資   貸：其他應(yīng)付款-代扣員工社保 貸：其他應(yīng)付款-代扣員工公積金   貸：銀行存款

會(huì)計(jì)主管工作內(nèi)容及工作流程 2025-04-09 11:03:46

問(wèn)題來(lái)源：

目錄
第一章　會(huì)計(jì)主管崗位工作介紹
第二章　如何成為出色的會(huì)計(jì)主管
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程老師

2025-04-10 09:01:46 536人瀏覽

金額較小，無(wú)需追溯調(diào)整以前年度報(bào)表，直接在本年處理即可

借：其他應(yīng)付款-代扣員工公積金  1,000  

    貸：管理費(fèi)用-職工薪酬-工資             1,000  



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